EHS环境安全管理
交通行业安标创建咨询辅导-道路普通货运
道路交通普通货运企业安全生产标准化达标考评细则
考评类目 考评项目 标准分值 考评方法 考评标准 备注
扣分项 否决项






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1.安全工作方针与目标 ①制定企业安全生产方针、目标和不低于上级下达的安全控制指标; 5★★★ 查资料
1.是否依据国家安全生产工作方针,围绕“加强教育、预防为主,强化责任、细化措施,安全发展、重在落实”为主要内容,制定符合企业自身实际的安全生产方针;
2.查是否围绕“预防为主,消除隐患,落实措施,标本兼治,坚决杜绝重特大事故,遏制较大事故,减少一般事故和人员伤亡财产损失”为主要内容制定安全生产目标;
3.查是否根据安全生产目标细化安全生产控制指标,包括不发生责任死亡事故及责任事故率、责任事故受伤率、财产损失、隐患排查治理完成率等量化指标。
1.企业未制定符合企业实际的安全生产方针的,扣3分;
2.企业未制定符合企业实际的安全生产目标的,扣3分;
3.企业未细化、量化制定符合企业实际的安全生产控制指标的,扣2分。
4.未以企业正式文件下发的,扣1分。
必须制定以国家安全生产、行业管理机构确定的方针为基准的企业安全生产方针,安全控制指标必须达到规定的设置要求,否则不达标。 
②制定实现安全工作方针与目标的措施。 5 查资料:
1.核查企业制定实现安全工作方针与目标的措施文件资料;
2.措施应包括制度完善、安全投入、教育宣传、设备检查维护、隐患治理等,并有明确的的截至期限、责任部门(人员)、责任内容或具体行动方案制定、实施、检查等。
1.未制定的,扣5分;未以企业正式文件下发的,扣2分;与企业安全生产方针、目标及控制指标不相符的,扣2分。
2.措施缺项的,1项扣1分。
3.未明确措施的截至期限、责任部门(人员)、责任内容,1项扣1分。
2.中长期规划 ①制订和实施企业安全生产中长期规划和跨年度专项工作方案。 5★★ 查资料:
1.核查企业制定的安全生产中长期规划和跨年度工作方案的文件资料;
2.中长期规划和跨年度工作方案应与企业经营实际相适应,与国家相关安全生产中长期规划要求保持一致,与行业跨年度的安全专项活动相一致。
1.未制定中长期规划的,扣3分;与经营业务范围不相适应的,扣1分。
2.未根据行业跨年度安全专项活动及企业实际制定跨年度专项工作方案的,缺1项扣1分。
3.不符合目标管理要求的,1项扣1分。






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3.年度计划 ①根据中长期规划,制定年度计划和年度专项活动方案,并严格执行。 5 查资料:
1.核查企业制定的年度安全生产工作计划;
2.核查企业根据上级开展的专项活动制定自身的活动方案,以及结合企业实际开展的专项活动方案;
3.检查企业执行年度工作计划和专项活动方案的情况资料。
1.未制定年度安全生产工作计划的,扣2分;未制定专项活动方案的,缺1项扣1分;
2.年度计划和专项活动方案不符合企业安全管理目标要求的,1项扣1分;
3.没有执行年度计划和专项活动方案的相关资料的,缺1项扣1分。
4.目标考核 ①将安全生产管理指标进行细化和分解,制定阶段性的安全生产控制指标; 5 查资料:
1.核查企业是否根据安全生产方针、目标及控制指标,细化和分解企业年度安全生产管理指标,制定阶段性安全生产控制指标,控制指标应含括本企业所有部门,并明确每一项指标的责任部门(人员)。(如人员持证上岗率、教育培训率、检查率、隐患整改率等细化指标)
1.未制定阶段性安全生产控制指标文件的,本项不得分;未细化、分解指标的,扣3分。
2.安全生产管理指标不够细化、具体的,扣1分;未明确责任部门(人员)的,1项扣1分。
②制定安全生产目标考核与奖惩办法; 5 查资料:
1.核查企业制定的安全生产目标考核与奖惩办法的文件。
1.未制定的安全生产目标与奖惩办法的,本项不得分;
2.没有针对企业制定的安全管理指标进行安全生产目标考核的,扣2分;
3.安全生产目标考核与奖惩办法与本单位被考核对象安全生产工作职责不相适应的,扣2分。
③定期考核年度安全生产目标完成情况,并奖惩兑现。 5 查资料:
1.核查企业定期考核、奖惩兑现的文件及相关财务资料。
1.未按照安全生产目标考核与奖惩办法进行考核的,本项不得分;
2.有考核但未兑现奖惩的,扣3分。









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1.安全管理机构 ①成立安全生产委员会(或领导小组),下属各分支机构分别成立相应的领导机构。安委会职责明确,实行主要领导负责制; 10★★ 查资料:
1.企业及下属各分支机构分别成立了安委会(或领导小组),查安委会(或领导小组)成立文件,文件应包括成员名单及安委会(或领导小组)职责,并实行主要领导负责制;
2.安委会(或领导小组)组成人员符合要求,并适时调整。
1.未以正式文件形式成立安委会(或领导小组)的,扣5分;
2.成员未包括主要负责人、直接责任人及各部门负责人、工会人员等相关人员的,1岗位1人次扣2分;
3.未适时调整安委会(或领导小组)组成人员的,扣1分。
②按规定设置与企业规模相适应的安全生产管理机构; 10★★★ 查资料:
1.核查企业设置安全生产管理机构文件。安全生产管理机构是指生产经营单位中专门负责安全生产监督管理的内设机构,是企业安全生产的综合管理部门。企业安全生产管理机构设立必须符合有关法律法规和行业规范;根据《广东省安全生产条例》,交通运输企业从业人员超过300人的必须设置安全生产管理机构。
1.按规定必须设置安全生产管理机构而未以正式文件设置的,不得分;300人以下的企业可以设置某部门兼有安全生产管理职责或配备至少一名专职安全生产管理人员,否则不得分。
2.未按照《广东省安全生产条例》以文件形式明确相关部门或人员的职责的,扣5分。
3.人员不到位的,扣5分。
必须按规定设置与安全生产相适应的安全生产管理机构,否则不达标。
③定期召开安全生产委员会会议。安全生产管理机构和下属各分支机构每月至少召开一次安全工作例会。 5 查资料:
1.查安委会会议记录或纪要,每季度企业至少召开1次安委会会议;
2.查安全生产管理机构和下属各分支机构每月安全例会记录。
1.安委会、安全生产管理机构及下属各分支机构每少一次会议,扣1分;
2.会议无传达、学习有关安全管理工作的文件,总结本单位安全生产工作的经验教训,制定安全管理措施,布置开展安全活动,排查治理安全隐患等内容的,1项扣1分。
2.管理人员配备 ①按规定足额配备专职安全生产和应急管理人员。 10★★★ 查资料:
1.查安全管理人员的台账,包括基本情况、学历、证书、培训经历、工作经历等内容;
2.查应急管理人员名册。
1.安全管理人员和应急管理人员配备不符合要求的,1项扣2分。
2.安全管理人员未按规定持法定资格证件的,1人次扣2分。
必须配备专职安全管理人员和应急管理人员,否则不达标。








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1.健全责任制 ①企业主要负责人、分管领导、全体员工安全职责明确,制定并落实安全生产责任制,层层签订安全生产责任书,并落实到位; 10★★★ 查资料:
1.查安全生产责任制文件,企业应建立以企业负责人为重点,逐级建立企业管理人员、职能部门、车间班组、各工种的岗位安全生产责任制,做到职责明确,并于奖惩制度挂钩。
2.查企业层层签订安全生产责任书的文本。(责任书层层签订为主要领导与分管领导签,分管领导与所分管的部门负责人签,部分负责人与班组长签,即与直接管理的部门或人员签订责任书)
1.明确岗位安全生产职责的,没有明确的,1岗位扣1分;
2.责任书与所属岗位安全生产职责不符的,1项扣1分。
必须层层签订各级组织的安全生产责任书,否则不达标。
②主要负责人或实际控制人是安全生产第一责任人,按照安全生产法律法规赋予的职责,对安全生产负全面组织领导、管理责任和法律责任,并履行安全生产的责任和义务; 5 查资料:
1.查安全生产第一责任人的任命书;
2.查安全生产责任制度文件中主要负责人的安全生产职责;
3.查安全生产第一责任人的履职报告。
询问:
1.主要负责人的安全生产职责;
2.对本单位的道路普通货物运输安全管理工作情况;
1.未明确企业主要负责人或实际控制人为企业安全生产第一责任人的,不得分;未能提供履职报告的,扣2分;
2.主要负责人的安全生产职责不明确或不符合法律规定的,扣3分;
3.主要负责人对本单位道路普通货物运输安全管理工作情况及安全生产管理基础工作情况不清楚的,扣3分;
4.主要负责人无故不参加上级召开的安全生产会议的,1次扣1分;
5.根据企业制定的职责及相关规定,主要负责人履职不到位的,一项扣1分。
需全体考评员综合打分。
③分管安全生产的负责人是安全生产的重要负责人,统筹协调和综合管理企业的安全生产工作,对安全生产负重要管理责任; 5 查资料:
1.安全生产责任制文件中关于分管安全生产的负责人的职责规定;
2.明确分管安全生产的负责人的正式文件。
询问:
1.分管安全生产的负责人对本单位安全生产工作负有的职责;
2.对本单位的道路普通货物运输安全管理工作了解和掌握的情况。
1.没有明确分管安全生产负责人的,不得分;
2.分管领导无故不参加上级召开的安全生产会议的,1次扣1分。
3.分管安全生产的负责人对本单位安全生产工作负有的职责不够熟悉的,1项扣1分。
4.根据企业制定的职责及相关规定,分管安全生产的负责人履职不到位的,一项扣1分。
需全体考评员综合打分。








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1.健全责任制 ④其他负责人和全体员工实行“一岗双责”,对业务范围内的安全生产工作负责; 5 查资料:
1.查安全生产责任制。
2.企业实行“一岗双责”的相关文件资料。企业其他负责人按照“一岗双责”的职责分工,在各自分管领域履行安全教育(如讲授安全教育课程)、检查、考核等职责。
询问:1.其他负责人、从业人员(P)对各自职责是否清楚;
2.其他负责人履行安全生产职责的情况。
1.安全职责不明确的,与其所在岗位职责不符合的,1项扣1分;
2.企业其他负责人,其他人员对其安全职责不清楚的,1人次扣1分;
2.其他负责人安全生产职责落实不到位的,1人次扣1分。
需全体考评员综合打分。
⑤安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全职责明确并落实到位。 10 查资料:
1.查阅企业现行有效的组织机构图;
2.查各部门的安全生产职责文件。
询问:
1.部门负责人对部门所负有安全生产职责是否清楚;
2.各部门履行安全生产职责的情况。
1.未以正式文件制定部门安全职责文件的,本项不得分;部门安全生产职责不明确的,1项扣2分。
2.部门负责人对安全生产职责不清晰的,1人次扣1分。
3.部门安全生产职责落实不到位的,1部门扣1分。
需全体考评员综合打分。
2.责任制考评 ①根据安全生产责任进行定期考核和奖惩,公告考评和奖惩情况。 10★★ 查资料:
1.查安全生产责任制中关于考核奖惩的内容;
2.考核、奖惩决定文件,及奖惩兑现情况等财务相关资料。
1.未以正式文件规定安全生产责任制考核奖惩的,不得分;
2.未按考核制度对企业负责人、各级管理部门和从业人员的安全履职情况进行定期考核并予以奖惩的,1项扣1分,未兑现奖惩的扣5分;
3.有考核但未通报考核结果的,扣2分。
四、法规和安全管理制度70分 1.资质 ①《道路运输经营许可证》、《企业法人营业执照》合法有效,经营范围符合要求。 10★★★ 查资料:
1.核查《道路运输经营许可证》和《企业法人营业执照》原件是否合法,是否在有效期内,经营范围是否符合要求。
《道路运输经营许可证》和《企业法人营业执照》必须审验合格,经营范围符合法律要求,否则不达标。
2.法规 ①及时识别、获取适用的安全生产法律法规、标准规范; 5 查资料:
1.查是否有部门专门负责法规收集工作;
2.识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度;
3.适用的法律法规、标准及行业主管部门等政府文件的清单和文本档案;
4.定期更新记录。
1.未以文件形式明确部门负责的,扣2分;
2.无定期识别和获取的,无清单的,不得分;
3.每缺1个安全生产法律法规、标准规范与其他要求文本或电子版的,扣1分。
②将法规标准和相关要求及时转化为本单位的规章制度,贯彻到各项工作中; 5 查资料:
1.现场核查企业制定的规章制度,检查其内容是否符合现行法规标准和相关要求。 
1.未将法规标准和相关要求及时转化为本单位的规章制度或安全操作规程的具体内容的,1项扣1分;
2.相关制度与最新的法律法规、标准规范不符的,1项扣1分。
需全体考评员综合打分。
③将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训。 5 查资料:
1.安全法律法规教育培训计划;
2.培训记录、培训内容及签到表,宣传栏、LED显示屏等形式的宣传图文资料。
1.无宣传培训记录的,不得分;
2.未将适用的安全生产法律、法规、标准、规范及其要求列入宣传、培训计划的,扣2分;
3.未及时将适用的法律、法规、标准及其他要求进行传达的,1项扣1分;
4.从业人员参加安全生产法律法规培训比例未达99%以上的,扣1分。
需全体考评员综合打分。
四、法规和安全管理制度70分 3.安全管理制度 ①制定并及时修订安全生产管理制度,包括:1)安全生产责任制;2)安全例会制度;3)文件和档案管理制度;4)安全生产费用提取和使用管理制度;5)设施、设备、货物安全管理制度;6)安全生产培训和教育学习制度;7)安全生产监督检查制度;8)事故统计报告制度;9)安全生产奖惩制度; 10 查资料:
1.查企业安全生产管理制度文件;
2.企业定期对安全生产管理制度进行修订,并建有相关记录。
1.未以文件形式发布的,不得分;未汇编成册的,扣5分。
2.安全管理制度每缺1项扣1分;
3.制度内容不符合规定或与实际不符的,每项制度扣1分。
需全体考评员综合打分。
②对从业人员进行安全管理制度的学习和培训。 5 查资料:
1.安全管理制度的学习和培训内容及签到表等相关记录、档案。
询问:
1.从业人员(P)对企业基础安全管理制度和与自己岗位相关的制度熟悉和了解情况。
1.无安全管理制度学习和培训记录的,不得分;
2.安全管理制度学习和培训记录、档案不真实的,扣2分;
3.应参加学习培训人员比例未到99%的,每低1%扣1分;
4.抽查询问,对制度不熟悉的,1人次扣1分。
4.岗位安全生产操作规程 ①制定并及时修订各岗位的安全生产操作规程,并发放到岗位(职工); 10★★★ 查资料:
1.岗位操作规程清单及文件;
2.文件发放记录;
3.操作规程签发文件。
1.每缺少1项岗位操作规程的,扣2分;
2.操作规程没有发放到各岗位的,每少1个岗位扣1分(规程上墙的可不扣分)。
必须建立健全各个工作岗位操作规程,否则将不达标。
四、法规和安全管理制度70分 4.岗位安全生产操作规程 ②对从业人员进行安全操作规程的学习和培训;从业人员严格执行本单位的安全操作规程。 5 查资料:
1.安全生产操作规程的学习和培训内容及签到表等相关记录、档案。
询问:
1.现场抽问从业人员(P)学习安全操作规程的内容及执行操作规程的情况。
1.无安全生产操作规程学习和培训记录的,不得分;
2.安全生产操作规程学习和培训记录、档案不清楚的,扣2分;
3.应参加学习培训人员比例未够99%的,每低1%扣1分;
4.抽查询问,对安全生产操作规程不熟悉的,1人次扣1分。
5.制度执行与档案管理 ①执行国家有关安全生产方针、政策、法规及本单位的安全管理制度和操作规程,依据行业特点,制定企业安全生产管理措施; 5 查资料:
1.针对企业内部安全制度管理、安全操作规程制定相应管理控制措施文件及落实记录。
1.无文件发放记录的,不得分;
2.安全管理措施不符合要求的,1项扣1分。
②每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查; 5 查资料:
1.每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况开展符合性评价、检查;
2.对评价出的不符合项进行原因分析,制定整改计划和措施的相关记录。
1.未开展符合性评价检查的,不得分;未编制符合性评价报告的,扣2分;
2.未对所有适用的法律、法规、标准及其他有关要求进行评价的,1项扣1分;
3.对评价出的不符合项未落实整改的,1项扣1分。
③建立和完善各类台帐和档案,并按要求及时报送有关资料和信息。 5★★★ 查资料:
1.查企业台账及档案管理制度,明确相关资料和信息的报送程序;
2.检查企业建立的各类台账和档案;
3.企业建有相关资料和信息的报送记录。
1.按照安全管理制度要求建立的台账和档案内容不完整,未及时更新的,1项扣1分。
2.查安全隐患治理、事故报表及安全生产活动报告等报送情况,少报一次扣1分。
必须按要求建立健全安全管理台账和档案,否则不达标。
五、安全投入50分 1.资金投入 ①按规定足额提取安全生产费用; 10★★★ 查资料:
1.查安全生产费用管理制度;
2.查年度安全生产经费预算文件,道路普通货物运输企业按照上年度实际营业收入1%的标准,提取安全生产费用。
1.无该项制度的,不得分;
2.无年度安全生产经费预算文件的,扣5分。
必须按规定计提安全生产费用,否则不达标。
②安全生产经费专款专用,保证安全生产投入的有效实施; 15★★ 查资料:
1.查安全生产费用台账,含核算文件、财务凭据及使用项目记录;
2.安全生产费用需按规定范围安排使用,不得挤占、挪用,年度结余资金结转下年度使用,当年计提安全费用不足的,超出部分按正常成本费用渠道列支。
询问:
1.安全生产费用管理部门对安全生产费用使用情况。
1.未保证安全生产费用有效投入的,不得分;
2.无安全费用使用台账的,扣5分;
3.财务报表中无安全生产费用归类统计管理的,扣2分;
4.没按规定范围使用、管理安全费用的,1项扣3分。
③及时投入满足安全生产条件的所需资金。 10 查资料:
1.查财务凭据及使用项目记录。安全生产经费用于:⑴完善、改造和维护安全防护设施设备支出;⑵购置、安装和使用具有行驶记录功能的车辆卫星定位装置等支出;⑶配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出;⑷开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出;⑸安全生产检查、评价(不包括新建、改建、扩建项目评价)、咨询和标准化建设支出;⑹配备和更新现场作业人员安全防护用品支出;⑺安全生产宣传、教育、培训支出;⑻安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出;⑼安全设施及特种设备检测检验支出;⑽其他与安全生产直接相关的支出。
1.有超范围使用的,每次扣2分;
2.未及时投入安全费用的,1项扣2分。
五、安全投入50分 2.费用管理 ①跟踪、监督安全生产专项经费使用情况; 10 查资料:
1.查安全生产资金管理部门的职责文件;
2.企业对安全生产专项经费使用的审批、结算的记录。
1.无明确安全生产资金管理部门的,扣3分;
2.安全生产资金使用无审批监督等手续的,无记录不得分,1次扣1分。
②建立安全费用使用台账。 5 查资料:
1.安全生产费用台账。
1.无建立财务明细台账的,不得分;
2.不健全的,1项扣1分。
六、装备设施85 1.安全设施 ①安全生产设施设备符合有关规定,并保证齐全、完好,没有随意改动; 10★★★ 查资料:
1.车辆的安全生产设施设备应符合国家相关规定,并保证齐全、完好,不得任意增减;
2.企业应对装备进行经常性的维护,并定期检查,做好检查记录。
现场检查:
查看货运车辆(L)安全生产设施设备配备情况。主要有前挡风玻璃刮水器、牵引车与被牵引车链接装置、排气火花熄灭器、罐式车辆防倾覆装置、反光标识等。
抽查车辆,应当配备安全设施缺失的,1车次扣1分。 普通货物运输车辆的安全生产设施设备必须符合有关规定,并保证齐全、完好,没有随意改动,否则不达标。
②车辆按规定配备三角木、警示牌、防滑链等安全设备,配足有效的消防设备及器材; 10★★★ 查资料:
车辆安全设施设备定期检查的台账、档案。
现场检查:
抽查车辆(L)三角木、防滑链、灭火器、故障车警告标志等在车辆上的配备情况。
抽查车辆上三角木、灭火器、故障车警告标志等安全设施设备,每车少一类物品扣1分。
2.车辆 ①车辆持有效的《道路运输证》、《机动车行驶证》等证照; 10★★★ 查资料:
车辆管理台账和档案。
营运车辆的证件有效期、技术等级情况记录不全的或不符合要求的,1车次扣1分。
②车辆技术等级达到行业标准规定的技术等级; 5★★★ 查资料:
车辆管理台账和档案。
车辆技术必须等级达到行业标准规定的技术等级,否则不达标。
六、装备设施85分 2.车辆 ③运营车辆符合国家标准规定的使用年限或运营公里数; 5★★★ 查资料:
1.车辆管理台账和档案,查《机动车行驶证》。
现场检查:
1.核查车辆运营公里数。抽查车辆数为(L)
运营车辆必须符合国家标准规定的使用年限或运营公里数,否则不达标。
④严格执行车辆的强制报废制度,加强临近报废车辆的技术监管,及时处理临近报废车的安全隐患。 10 查资料:
1.报废车辆管理台账和档案;
2.客运车辆管理制度(关于报废的规定)。
1.车辆管理制度没有强制报废规定的,扣2分;
2.临近报废车的车辆技术未采取技术监管措施的,1车次扣1分;
3.车辆未按规定进行报废,报废手续不齐全的,1车次扣1分。
3.特种设备 ①指定专人对特种设备进行管理。 10 查资料:
1.查特种设备(涉及安全用电、易爆易燃及高压容器等特种设备)使用管理人员名册及相关证件,或规定专人管理的文件材料。
2.特种设备使用管理台账和档案。
1.未指定专人管理的,不得分。
2.相关工作人员对特征设备使用、管理不熟悉的,1人次扣2分。
②特种设备按规定进行定期检验,检验证书合法有效; 10 查资料:
查质监部门特种设备按规定周期检验检测证明文件。
现场检查:特种设备检验合格标志。
1.检验证书不在有效期内,不得分;
2.未按规定进行定期检验的,1台设备扣2分。
③特种设备维护保养良好; 10 查资料:
特种设备及其安全附件日常维护记录情况。
现场检查:
特种设备是否有报废仍旧在使用的现象。
1.无日常维护记录的,不得分;
2.存在使用报废特种设备的,不得分;
3.特种设备未定期维护保养的,缺一次扣2分。
④按要求建立特种设备台账。 5 查资料:特种设备台账和定期检验报告。 1.未建立特种设备台账的,不得分。
2.台账内容记录不全的,1处扣1分。
七、科技创新与信息化
65分
科技信息化 ①制定卫星定位装置安装使用规定; 10 查资料:
1.查企业卫星定位装置安装使用规定文件。
1.无规定不得分。
2.规定不符合上级主管部门要求或不符合企业实际,扣5分。
②为所属车辆安装符合行业标准的道路运输车辆卫星定位系统车载终端; 15 查资料:
1.查企业卫星定位装置安装使用规定;
2.营运车辆安装使用车载终端登记台账;
现场检查:
车辆安装符合交通运输部《道路运输车辆卫星定位系统车载终端技术要求》或省《卫星定位汽车行驶记录仪通用技术规范》要求的卫星定位装置。
1.存在车载终端长期(超过1个月)损坏且未采取补救措施,致使设备无法使用的,1车次扣1分。
2.规定应有卫星定位车载终端的,但未装的,1车次扣1分。
③对车辆进行动态监控,及时提醒、预警; 15 查资料:
1.企业卫星定位装置安装使用规定;
2.GPS动态监控台账或监控值班记录;
3.运管机构或其他管理部门企业监管平台数据传输通报。
1.发现违法现象、突发情况不能提醒、预警的,扣2分;
2.动态监控不到位的,每次扣2分。
3.无监控台账或监控值班记录的,不得分。
④设有其它的安全监管信息系统; 10 现场检查:
1.安全生产管理信息系统的建立情况及信息化网络平台使用情况。结合企业实际建立驾驶员信息、车辆信息、车辆违法信息、车辆调度、车辆定位、大重型货车运行动态维修保养等信息化管理系统或平台,满足安全生产辅助决策需要。
没有其他安全生产监管信息系统的,不得分。 1.未建立的,不得分;
2.未有效使用的,扣2分。
⑤组织开展安全生产科技攻关或课题研究; 10 查资料:
1.在运营管理、车辆性能、安全设备设施、治“三超”、反“三违”等方面开展安全生产科技攻关或课题研究。
1.未开展科技攻关或课题研究,不得分;
2.安全生产科技攻关或课题研究未被认可的,扣2分。
⑥建立了动态监控工作台账。 5 查资料:
1.企业动态监控台帐。
1.没有建立企业动态监控台账的,不得分(可为电子化台账);台账内容不符合要求的,1项扣1分。
八、队伍建设90分 1.培训计划 ①制定并实施年度及长期的继续教育培训计划,明确培训内容和年度培训时间。 10 查资料:
1.查安全培训、教育制度;
2.查安全培训教育计划;
3.查培训内容、签到表等安全培训、教育记录。
询问:根据培训计划,抽查已培训人员参加培训情况。
1.未依据部、省规范要求制定各类人员教育培训计划及培训时间的,1处扣2分;
2.未按计划要求实施培训的,1处扣1分。
2.宣传教育 ①组织开展安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传、教育。 10 查资料:
1.查开展安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传、教育的相关档案资料。
1.无安全生产宣传活动和教育培训记录的,不得分;
2.培训场所不落实或不满足要求的,扣5分;
3.宣传教育形式单一的,扣5分。
3.管理人员 ①企业主要负责人和管理人员具备相应安全知识和管理能力,并取得行业主管部门培训合格证; 10★★★ 查资料:
1.查企业主要负责人和安全生产管理人员取得行业主管部门培训合格证,并在有效期内。
2.查企业主要负责人和安全生产管理人员培训档案。
1.安全管理人员未经企业内部考核聘用上岗的,1人次扣1分;
2.企业主要负责人和主安全管理人员无故未按有关规定进行再培训的,1人次扣1分。
主要负责人和安全生产直接负责人应取得行业主管部门培训合格证,否则不达标。
②专(兼)职安全管理人员具备专业安全生产管理知识和经验,熟悉各岗位的安全生产业务操作规程,运用专业知识和规章制度开展安全生产管理工作,并保持安全生产管理人员的相对稳定。 15 查资料:
1.查专(兼)职安全管理人员的台账,主要查工作经历、岗前培训及任职考察文件、证书及培训经历等内容;
2.企业安全管理人员开展安全生产管理的档案记录。
询问:
1.专(兼)职安全管理人员开展安全生产管理情况。
1.未经培训考核合格的,1人次扣3分;
2.未参加每年的再培训或培训学时不够的,1人次扣1分;
3.安全管理人员管理知识和业务能力明显不能适应安全监管需要的,1人次扣3分;
4.安全管理人员未按规定组织开展安全检查、管理和组织活动的,扣5分。
5.培训后的安全人员在安全管理岗位上工作不到2年调整的,1起扣2分。
八、队伍建设90分 4.从业人员培训 ①从业人员每年接受再培训,提高从业人员的素质和能力,再培训时间不得少于有关规定学时。未经安全生产培训合格的从业人员,不得上岗作业; 10★★ 查资料:
1.查培训内容、签到表等培训教育记录、档案。
询问:
询问相关人员(P)培训教育情况。
1.从业人员未经考核合格上岗任职的,1人次扣2分;
2.未进行“三级”安全教育的,每人次扣2分;
3.从业人员未参加每年的再培训或培训学时不足的,1人次扣1分;
4.没有补课制度或规定的,扣3分。
②转岗人员及时进行岗前培训; 10 查资料:
1.查安全培训教育制度中关于转岗培训的规定;
2.查转岗培训记录。
1.企业无转岗培训相关规定的,扣5分;
2.未进行岗前安全培训,1人次扣2分。
③新技术、新设备投入使用前,对管理和操作人员进行专项培训。 10 查资料:
1.查安全培训教育制度中关于新技术、新设备投入使用前的培训规定,
2.查培训记录、培训内容、考核内容。
1.企业无相关新技术、新设备培训规定的,扣5分;
2.未对相关人员进行专项培训,1人次扣2分。
5.规范档案 ①建立健全安全宣传教育培训考评档案,详细、准确记录培训考评情况; 5 查资料:
1.查安全宣传教育培训考评档案。
2.企业应对安全宣传教育培训的过程、发现的问题以及考评的结果等信息进行详细记录,并归档保存。
1.未实行档案管理的,不得分;
2.只有培训记录,没有培训考评的,扣3分;未详细、准确记录培训考评情况的,扣2分。
3.档案资料不完整或未及时更新的,1处扣1分。
②对培训效果进行评审,改进提高培训质量。 10 查资料:
1。查安全教育培训制度中关于培训评审的相关规定;
2.查企业教育培训效果考核评审档案。
1.无相关规定或培训情况未予评审的,不得分;有评审但无相关规定,扣5分;有相关规定无开展评审的,1次扣1分。
2.有评审但未发现培训存在问题的,1项扣3分。
3.未制定改进措施并改进的,1项扣2分。
九、作业管理165分 1.现场作业管理 ①严格执行操作规程和安全生产作业规定,严禁违章指挥、违章操作、违反劳动纪律。 10 查资料:
1.查“三违”检查、处理记录,定期检查现场操作规程执行情况,对“三违”行为予以处理。
现场检查:
1.运输生产作业活动中有无违章指挥、违章操作、违反劳动纪律的现象。
1.发现严重违章操作、违反纪律的,1起扣5分;
2.无检查记录的,扣2分;
3.有检查未处理的,1起扣2分。
(随机抽查面不少于3处)
2.安全值班 ①制定并落实安全生产值班计划和值班制度,重要时期实行领导到岗带班,有值班记录。 10 查资料:
1.企业值班制度;
2.企业安全生产值班计划;
3.安全生产值班记录。
1.未建立值班制度的,扣2分;
2.无安全值班记录的,不得分;
2.重要时期、重大节日、重要活动期间领导未带班的,1次扣2分;
3.值班记录不全的,1处扣2分。
3.相关方管理 ①两个或两个以上单位共用同一设施设备进行生产经营的现场安全生产管理职责明确,并落实到位。 5 查资料:
1.承包商、供应商等相关方管理制度;
2.相关方之间的安全生产协议。
1.未明确管理职责的,扣3分,
2.未签订安全管理协议的,1项扣2分。
(如企业无与其他单位共用同一设施设备的,可不扣分)
4.驾驶员管理 ①制定并落实驾驶员行车安全档案管理制度,实行一人一档; 10 现场检查:
1.抽查驾驶员行车安全档案管理制度及档案资料(P),驾驶员档案实行一人一档,包括:⑴招聘登记表;⑵体检证明;⑶聘用合同;⑷从业资格证明;⑸累计安全行车里程记录。
1.未建立驾驶员档案的,不得分;
2.档案缺项的,1项扣2分;
3.未实行一人一档的,扣2分。
九、作业管理165 4.驾驶员管理 ②严格审查驾驶员的驾驶证件、从业资格和驾驶经历,符合条件的签订聘用合同; 15★★★ 查资料:
1.查驾驶员档案(P)(即查入职审批表、驾驶证件、从业资格证和劳动合同):
⑴驾驶员的驾驶证、从业资格证件在有效期内,按期审核,符合驾驶车辆种类;
⑵签订聘用合同,审批手续齐全,符合劳动合同法要求;
⑷驾驶员年龄不超过60周岁。
1.未建立驾驶员档案的,扣3分;
2.档案缺项的,1项扣2分;
3.新录用驾驶员未签定劳动合同的,1人扣1分(3年内新入职的)。
驾驶员必须经职业资格审查、安全知识技能测试、岗前培训上岗,否则不达标。
③货运车辆每日运行里程超过400公里(高速公路直达超过600公里)的,按规定配备两名以上驾驶员;驾驶员连续驾驶时间不超过4个小时,24小时内累计驾驶不超过8小时; 15★★★ 查资料:
1.查是否有防止驾驶员疲劳驾驶的相关规定;
2.驾驶员日常行车记录台账。
现场检查:
通过GPS抽查驾驶员是否存在疲劳驾驶(运行中车辆抽查率不少于10%)。
1.无相关规定,不得分;
2.发现一起违规行为的,1次扣1分。
必须按照规定配备驾驶员且严格按规定时间要求运输作业,否则不达标。
④规定驾驶员的行车路线,对危险路段进行标注,供驾驶员参考; 10 查资料:
1.企业制定的安全行车提示制度;
2.企业规定驾驶员的行车路线,对危险路段进行标注等材料。
1.企业未按规定指定货车行车路线的,每起扣2分;
2.未标注危险路段供驾驶员行车途中参考的,扣5分;
3.驾驶员无故不按规定行车路线运行的,每起扣2分。
⑤及时掌握极端天气及路况信息,提示作业中的驾驶员谨慎驾驶。 10 查资料:
1.企业安全行车警示制度或规定;
2.天气和路况信息台账及提示作用中的驾驶员谨慎驾驶的工作记录等资料。
无遇天气变化及路况差时提醒驾驶员的记录的,扣5分。
九、作业管理165 5.营运车辆管理
①制定并落实车辆技术管理制度,按国家规定的技术规范对车辆进行定期维护与检测,保持运输车辆技术状况良好; 15★★ 查资料:
1.查车辆技术管理制度(含定期保养、年检、“二保”竣检、报废及发动机、传动系、制动系等重要安全技术部位保养等内容);
2.查车辆技术档案,查维护记录或台账,车辆按规定里程(时间)要求进行维护和保养。
抽查车辆数为(L)。
1.查未制定相关车辆技术管理制度的,扣10分;
2.未编制车辆技术维护及安排周期性保养计划及相应建立汽车维修技术档案(一车一档),扣3分;
3.车辆未定期实行维护检测,每起扣3分;
4.因车辆未定期维护造成事故,不得分。
②落实专人负责车辆技术管理工作,车辆安全技术状况符合有关规定; 10 查资料:
1.查企业任命专人负责车辆技术管理工作的相关文件;
2.车辆技术档案。
询问:车辆技术管理人员是否熟悉和了解所从事的工作。
1.未落实专人负责车辆技术管理的,不得分;
2.车辆技术管理人员不熟悉相关工作的,扣5分。
3.抽查车辆技术档案(L),车辆技术状况不符合规定的,1车次扣1分。
③建立并落实车辆安全检查制度。做好出车前、行车中及收车后的车辆检查工作,发现故障及隐患,及时排除; 15★★ 查资料:
1.查企业制定的车辆安全检查制度;
2.查车辆安全检查记录。
1.无相关制度的,扣10分;
2.车辆安全检查记录内容不全的,1项扣1分;
3.车辆检查发现的隐患排除无记录的,每车次扣1分。
④维护、维修作业须在交通运输管理部门认定的汽车维修企业进行; 10 查资料:
1.查维修企业资质文件。
2.车辆技术档案。
1.维护、维修作业未在交通运输管理部门认定的汽车维修企业进行的,1车次扣5分。
2.查有擅自改装车辆(车厢等)或加大轮胎、钢板规格及更换假劣配件等,每起扣5分。
⑤建立并妥善保管车辆技术档案,相关内容记载及时、完整、准确、规范,车辆技术档案一车一档。 10 查资料:
1.查车辆技术档案,包括车辆基本情况、主要部件更换情况、修理和二级维护记录(含出厂合格证)、技术等级评定记录、车辆变更记录、行驶里程记录、交通事故记录等。
抽查车辆数为(L)。
1.车辆技术档案内容不全的,每缺少一项扣1分。
2.车辆维护管理情况更新不及时(超过2个月内未更新)的,一起扣1分。
九、作业管理165分 6.运输管理 ①车辆严格按核定载荷范围内运行,无违反规定超限、超载运输; 15★★★ 查资料:
1.企业制定反超限、超载运输的规定;
2.组织驾驶员开展反超限、超载运输专项教育的相关记录(内容、签到表等);
3.承运货物运输登记台账、运单等。
1.企业无制定反超限、超载运输规定的,扣5分;
2.未组织驾驶员开展反超限、超载运输专项教育的,扣5分;
3.超限、超载运输的,1车次扣2分。
必须按照核定范围和要求进行运输作业,否则不达标。
7.警示标志 ①在存在一定危险因素的作业场所和设备设施,设置明显的安全警示标志,相关场所按交通法律要求设置交通安全标志。 5 现场检查:
1.根据《安全标志及其使用导则》(GB2894-2008)要求在车身、车场、车间设置安全防护标志、设施及应急警示标志等;
2.是否有无关人员进入作业区。
(随机抽查面不少于3处)
1.未按要求在危险场所和设备设施设置安全标志的,1处扣1分;
2.有无关人员进入作业区的,1人次扣2分。
十、危险源辨识与风险控制50 1.危险源辨识 ①开展本单位危险设施或场所危险源的辨识和确定工作; 10 查资料:
1.查危险源管理制度,制度应包括明确辨识与评估的职责、方法、范围、流程、控制原则、回顾和持续改进等内容;
2.企业开展危险源辨识和确定工作的相关文件、档案。
1.没有制定危险源管理制度或开展危险源辨识的,不得分;制度中每缺少1项内容要求的,扣1分;
2.通过对物的不安全状态、人的不安全行为和管理上的缺陷排查,组织人员进行危险源辨识,进行危险源分析,确认本单位危险源。排查不全面的,少一处扣2分;没有分析的,扣5分。
②辩识重大危险源,采取有效防护措施,按规定报有关部门备案。 15★★ 查资料:
1.企业辨识重大危险源的相关记录及重大危险源防护措施文件,按照《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)的要求,确定重大危险源,并制定有效防护措施及相关应急预案;
2.重大危险源按要求报安监部门备案。
1.未制订重大危险源控制措施及应急预案的,不得分;
2.未报备的,扣5分,备案资料不全的,1处扣1分。
2.风险控制 ①及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别; 10 查资料:
1.查风险排查记录:定期对作业场所、设施设备、工作流程等进行危险、有害因素识别,并建立排查档案。
1.未排查并建立档案的,不得分。
十、危险源辨识与风险控制50分 2.风险控制 ②向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。 10 查资料:
1.风险管理培训教育计划;
2.风险管理培训教育记录。

询问:

1.从业人员(P)是否知道本岗位的危险、有害因素及应采取的控制措施。
1.没有风险管理培训教育计划或培训教育记录缺少相关内容的,扣3分;
2.从业人员不了解本岗位风险及其控制措施的,1人次扣1分。
③对危险源进行建档,重大危险源单独建档管理。 5 查资料:
1.检查企业危险源档案。
1.无档案资料的,不得分;
2.档案资料不全的,1处扣1分。
十一、隐患排查与治理75 1.隐患排查 ①制定隐患排查工作方案,明确排查的目的、范围,选择合适的排查方法; 10 查资料:
1.查企业隐患排查工作方案或制度,应包含:⑴隐患排查的范围,应包括与经营相关的场所、环境、人员、设备设施和活动;⑵排查方法应包括综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等;⑶各部门排查的责任区划分;⑷存在隐患的上报、整改期限及效果要求。
1.没有制定隐患排查方案或制度的,不得分,方案内容缺项的,每项扣2分;
3.隐患排查方案内容不明确的,扣5分。
②每月至少开展一次安全自查自纠工作,及时发现安全管理缺陷和漏洞,消除安全隐患。检查及处理情况应当记录在案; 10★★★ 查资料:
1.查企业安全自查自纠及整改记录,每月至少开展一次自查自纠,检查记录资料完整,隐患排查整治登记资料完整;
2.排查出的安全隐患能及时整改消除,一时无法整改的能制定防范措施及整改计划,限期完成。
1.安全隐患记录不全的,1次扣2分;
2.未完成整改的隐患未制定防范措施及整改计划的,1处扣1分。
必须按要求开展安全自查自纠工作,并落实隐患整改,否则不达标。
③对各种安全检查所查出的隐患进行原因分析,制定针对性控制对策。 10 查资料:
1.查企业安全隐患排查治理档案,对隐患产生进行原因分析;
2.针对隐患制定的控制措施,包括管理措施、教育措施等,对暂不能立即整改的,要采取停用或其它有效措施,防止事故发生。
1.没有对隐患存在的原因进行分析的,每项隐患扣1分;
2.没有制定控制措施的,每项隐患扣1分。
十一、隐患排查与治理75 2.隐患治理 ①制定隐患治理方案,包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求; 10 查资料:
1.隐患治理制度;
2.企业隐患治理方案,包括:⑴治理的目标和任务;⑵采取的方法和措施;⑶经费和物资的落实;⑷负责治理的机构和人员;⑸治理时限和要求;⑹安全措施和应急预案。
1.需要制订方案而未制定的,不得分;
2.方案内容不全的,缺1项扣1分;
3.每项隐患整改措施针对性不强的,扣1分。
②对上级检查指出或自我检查发现的一般安全隐患,严格落实防范和整改措施,并组织整改到位; 10 查资料:
1.隐患治理制度;
2.隐患治理台账;
3.隐患治理记录。
1.未整改到位,一般隐患排查整治情况有反弹的,每项扣1分;
2.限期整改仍不到位的,每项扣1分。
③重大安全隐患报相关部门备案,做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”; 10★★ 查资料:
1.查重大安全隐患整改“五到位”落实情况;
2.查隐患备案与整治情况。
1.重点隐患未做到“五到位”的,1项扣5分;
2.发现未上报备案的,每项扣5分。
④建立隐患治理台帐和档案,有相关的记录; 5 查资料:
1.查隐患排查和治理台帐,内容包括:排查治理日期,隐患部位或场所,隐患数量、类别,治理意见,参加隐患排查治理的人员及签名,隐患治理情况、复查情况、复查时间、复查人员及签名。
1.未建立台帐的,不得分;
3.台帐档案内容不全的,1项扣1分;安全隐患整改不到位的,每发现1项扣1分。
⑤按规定对隐患排查和治理情况进行统计分析,并向有关部门报送。 10 查资料:
1.查企业对隐患排查和治理统计分析情况,是否按要求向有关部门报送。
1.未对专项情况进行统计分析的,扣5分;
2.未按要求向有关部门报送的,1次扣1分。
十二、职业健康30 1.健康管理 ①设置或指定职业健康管理机构,配备专(兼)职管理人员; 5 查资料:
1.企业职业健康管理机构、人员名册及相关证件。
1.未指定专人负责的,不得分;
②按规定对员工进行职业健康检查。 5 查资料:
1.查企业职业健康台账或员工体检记录;企业应组织员工上岗前、在岗期间和离岗时进行职业健康检查。一般从业人员两年体检一次,特种作业或从事有害作业的人员每年体检一次。 
1.未开展员工体检的,不得分;
2.上岗前、在岗期间和离岗时,每少一项,扣2分;非全员进行体检的,扣2分。
2.工伤保险 ①为从事危险作业人员投保意外伤害险。 10★★ 查资料:
1.危险作业人员名册和办理意外伤害险单据等证明材料。
1.未为从事危险作业人员投保意外伤害险的,每少1人次扣1分;
2.保险单据不全的,每缺1项扣1分。
3.危害告知 ①对从业人员进行职业健康宣传培训。使其了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素和职业危害、防范措施和应急处理措施。 5 查资料:
1.查培训内容、签到表等培训记录和职业健康危害安全告知相关记录。
询问:
抽查、询问从业人员(P)是否了解职业危害的有关事项。
1.无职业健康宣传教育的记录、档案的,不得分;
2.实际教育培训面未达到99%以上的,扣3分;
3.从业人员不了解职业危害的,1人次扣1分。
4.劳动保护 ①为从业人员提供符合职业健康要求的工作环境和条件,配备与职业健康保护相适应的设施、工具。 5 查资料:
1.劳保用品发放记录。
现场检查:
1.检查工作环境、防护设施。
(随机抽查面不少于3处)
1.现场及从业人员(重点是从事危险、危害、污染及营运客车运行作业等岗位)安全劳动保护设施设备不符合职业健康要求的,不得分。
十三、安全文化35分 1.安全环境 ①设立安全文化廊、安全角、黑板报、宣传栏等员工安全文化阵地,每月至少更换两次内容; 5 查资料:
1.安全文化宣传资料档案;以安全宣传栏、安全宣传专刊、宣传标语横幅等多种手段开展安全文化。
现场检查:1.查企业安全文化宣传布局,看宣传内容是否定期更新。
1.无安全文化宣传资料档案的,扣1分;
2.安全文化宣传1年少于12次的,1次扣0.5分。
②公开安全生产举报电话号码、通信地址或者电子邮件信箱。对接到的安全生产举报和投诉及时予以调查和处理。 5★★ 查资料:
1.公开文件、投诉及整改查处记录。
现场检查:
1.查现场设置安全生产举报、投诉电话的情况。(随机抽查面不少于3处)
1.未公开举报途径的,扣2分;
2.对举报或投诉未及时调查、处理和反馈的,扣3分。
2.安全行为 ①开展安全承诺活动; 5★ 查资料:
1.企业与员工的承诺书;企业向员工做出遵守安全生产法律法规、执行安全生产规章制度、保证安全生产投入、持续具备安全生产条件等,与各岗位签订安全生产承诺书,自觉接受监督。
2.全体员工就履行岗位安全职责向企业做出承诺。
1.企业没有承诺书的扣3分;
2.员工没有承诺书的,扣2分。
②编制安全知识手册,并发放到职工; 5 查资料:
1.企业安全知识手册,编制与本企业相关的道路普通货物运输安全手册;
2.手册编制情况和发放记录。
询问:
1.从业人员(P)对安全知识手册的熟悉和了解情况。
1.未编制企业安全知识手册的,不得分;
2.未发放到相关职工的,扣3分;
3.抽问人员不了解安全知识手册的,每人次扣1分。
十三、安全文化35分 2.安全行为 ③组织开展安全生产月活动、安全生产竞赛活动,有方案、有总结; 5 查资料:
1.查安全生产月等安全生产活动的方案、总结等文件。
1.没开展的,不得分;
2.未制定安全生产活动方案,扣2分;
3.没有活动总结的,扣2分。
④对在安全工作中做出显著成绩的集体、个人给予表彰、奖励,并与其经济利益挂钩; 5 查资料:
1.企业表彰、奖惩的文件及相关资料。
1.企业在绩效考核中未对在安全工作成绩突出人员进行表彰奖励的,不得分;
2.收入分配未与安全生产挂钩的,扣3分。
⑤对安全生产进行检查、评比、考评,总结和交流经验,推广安全生产先进管理方法。 5 查资料:
1.查对安全生产进行检查、评比、考评,总结和交流经验,推广安全生产先进管理方法等文件及相关资料,每年至少开展一次开展安全生产经验交流,推广安全生产先进管理方法。
1.未开展的,不得分。
十四、应急救援85分 1.预案制定 ①制定相应的突发事件应急预案,有相应的应急保障措施; 10★★★ 查资料:
1.企业应急救援预案及应急保障措施。
1.应急预案至少包括应急指挥、报告程序、应急人员、应急物资装备及应急保障措施等内容,否则不得分。 必须按要求编制应急救援预案,否则不达标。
②结合实际将应急预案分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案; 5★★ 查资料:
1.企业制定的综合应急预案、专项应急预案和和现场处置方案的文件资料。
1.应急救援预案不全的,缺少1项扣2分;
2.应急预案和现场处置方案不切实际的,扣2分。
③应急预案与当地政府预案保持衔接,报当地有关部门备案,通报有关协作单位; 5 查资料:
1.查企业应急预案是否与当地政府预案保持衔接,报有关部门备案,通报有关协作单位。
1.预案未与行业主管部门、当地政府预案保持衔接的,扣3分;
2.未与协作单位联动的,扣1分;
3.未报有关部门备案的,扣1分。
④定期评审应急预案,并根据评审结果或实际情况的变化进行修订和完善。 10 查资料:
1.应急救援预案评审记录及修改记录,按规定每三年对预案进行评审。
1.未进行评审的,不得分;
2.未根据评审意见及实际情况修改充实预案的,扣5分。
十四、应急救援85分 2.预案实施 ①开展应急预案的宣传教育,普及生产安全事故预防、避险、自救和互救知识; 5 查资料:
1.查企业开展应急预案的宣传教育等活动资料。
1.未开展宣传教育或无记录的,不得分;
2.内容缺项的,扣2分。
②开展应急预案培训活动,使有关人员了解应急预案内容,熟悉应急职责、应急程序和应急处置方案; 5★★★ 查资料:
1.企业开展应急预案培训活动记录。
询问:
1.抽查询问从业人员(P)是否了解应急预案内容,熟悉应急职责、应急程序和应急处置方案等。
1.无培训记录的,不得分;
2.抽查人员对应急有关知识不熟悉的,1人次扣1分。
必须开展针对性应急预案培训活动,否则不达标。
2.预案实施 ③发生事故后,及时启动应急预案,组织有关力量进行救援,并按照规定将事故信息及应急预案启动情况报告有关部门。 10 查资料:
1.查企业相关应急预案;
2.事故处置记录。
询问:
1.企业负责人、各职能部门负责人是否了解事故时各自的职责。(根据应急预案中相关人员设置进行询问)
1.发生事故后未启动预案的,扣5分;
2.未按预案要求向上级报告的,扣3分;
3.相关人员不了解应急职责的,1人次扣1分。
3.应急队伍 ①建立与本单位安全生产特点相适应的专兼职应急救援队伍,或指定专兼职应急救援人员; 5 查资料:
1.查应急救援预案,应急队伍名册。
询问:
1.应急指挥人员、应急管理人员等有关人员是否了解应急指挥系统、应急队伍组成和各自的职责。
1.指挥机构不明确的,扣1分;
2.未建立应急救援队伍的,扣2分;
3.未明确各级应急指挥和救援队伍职责的,1项扣1分;
4.有关人员不清楚应急救援队伍组成或应急职责的,1人次扣1分。
②组织应急救援人员日常训练。 5 查资料:
1.查应急救援预案培训记录,企业组织应急救援人员开展日常训练的记录、训练科目内容、测试等情况。
询问:
1.应急救援人员是否熟悉应急救援预案内容及参加演练情况。(根据应急队伍人员名册抽查5人)
1.未对应急救援人员进行应急救援培训等日常训练的,1人次扣1分。
十四、应急救援85分 4.应急装备 ①按照应急预案的要求配备相应的应急物资及装备; 5 查资料:
1.根据应急预案的要求,查看是否配备相应的应急物资及装备储备,查看应急物资及装备储备添置、发放台账。
1.应急物资与装备与应急预案不相适应的,扣2分;
2.未及时补充和添置应急物资与装备的,扣2分。
②建立应急装备使用状况档案,定期进行检测和维护,使其处于良好状态。 5 查资料:
1.应急救援器材配备和检查维护台账;
2.消防设施、器材配备和检查维护台账。
现场检查:1.应急救援器材、消防设施及器材的完好情况。(随机抽查面不少于3处)
1.未建立应急装备档案的,扣3分;
2.未对应急储备物资定期检测、保养的,1项不符合扣1分;
3.应急、消防器材完整性不符合要求的,1项扣1分。
5.应急演练 ①按照有关规定制定应急预案演练计划,并按计划组织开展应急预案演练; 10★★★ 查资料:
1.查年度应急演练计划;
2.查应急演练方案、演练总结及图文、视频等活动资料,每年至少开展1次应急预案演练。
1.有演练没有总结的,每次扣2分;
2.没有照片或视频等证明材料的,每次扣2分。
必须制定应急预案演练计划,并定期进行应急救援预案演练,否则不达标。
②应急预案演练结束后,对应急预案演练效果进行评审,撰写应急预案演练评审报告,分析存在的问题,并对应急预案提出修订意见。 5★ 查资料:
1.查演练评估报告,内容至少包括对应急准备、应急指挥、应急保障、应急处置等方面情况的综合评价和后续改进意见。
1.未组织对演练效果进行评审或未写评审报告的,不得分;
2.未对评审提出的问题进行整改的,1处扣1分;
3.未对预案进行相应修订的,扣1分。
十五、事故报告调查处理50分 1.事故报告 ①发生事故及时进行事故现场处置,按相关规定及时、准确、如实向有关部门报告,没有瞒报、谎报、迟报情况; 10★★★ 查资料:
1.事故管理制度,发生事故后,必须迅速向公安、医疗机构报告,按规定及时、准确向上级或交通主管部门报告事故情况和事故报表;
2.事故处置台帐。
询问:
1.从业人员(P)是否了解事故报告程序以及有关接报人的联系方式;
2.企业负责人是否了解事故报告职责和时限;是否了解事故报告和补报的要求和内容。
1.未明确事故报告程序、责任部门、责任人的,1项不符合扣3分;
2.从业人员不了解事故报告程序以及有关接报人的联系方式,1项1人次扣2分;
3.企业负责人不了解事故报告职责和时限,不了解事故报告和补报的要求和内容的,1项扣5分。
必须按相关规定及时、准确、如实向有关部门报告,否则不达标。
②跟踪事故发展情况,及时续报事故信息,建立事故档案和事故管理台帐。 5 查资料:
1.事故统计报表;
2.事故档案和事故管理台账。
1.未建立事故档案和事故管理台帐的,扣2分;
2.对事故事态未作跟踪和续报的,扣3分。
2.事故处理 ①接到事故报告后,迅速采取有效措施,组织抢救,防止事故扩大,减少人员伤亡和财产损失; 10 查资料:
1.事故台账和调查报告;
2.与医疗、保险机构建立联系的情况,做好对事故伤亡人员善后工作。
1.措施不力或不当,造成加重事故伤害的,不得分。
②发生事故后,按规定成立事故调查组,积极配合各级人民政府组织的事故调查,随时接受事故调查组的询问,如实提供有关情况; 5 查资料:
1.事故调查报告。
1.未积极配合事故调查及如实提供有关情况的,扣2分;
2.事故调查期间,负责人和有关人员擅离职守的,1人次扣4分。
十五、事故报告调查处理50分 2.事故处理 ③按时提交事故调查报告,分析事故原因,落实整改措施; 5 查资料:
1.事故调查报告,事故发生后应认真分析事故原因和教训,按照“四不放过”原则及时提出整改措施的。
1.事故发生后未认真分析事故原因和教训,未按照“四不放过”原则及时提出整改措施的,1项扣2分;
2.未及时提交事故调查报告的,1次扣1分;
3.整改措施未从标本兼治和建立长效机制入手,措施不够有力的,扣2分。
④发生事故后,及时召开安全生产分析通报会,对事故当事人的聘用、培训、考评、上岗以及安全管理等情况进行责任倒查; 5 查资料:
1.查会议记录和事故倒查报告。
1.事故发生后未及时召开分析通报会的,扣3分;
2.未及时对当事人进行各环节、全过程责任倒查及处理的,扣2分。
⑤按“四不放过”原则严肃查处事故,严肃查处安全生产事故,严格追究责任领导和相关责任人。处理结果报有关部门备案。 10★ 查资料:
1.事故倒查报告;
2.事故分析通报;
3.追究责任及事故责任人的处罚款项等相关文件材料。
1.未按“四不放过”原则查清事故原因、对当事人和群众进行安全警示教育、处理事故责任人、针对事故制定切实可行的预防措施的,1起1项扣2分;
2.未及时上报处理结果的,扣2分。
十六、绩效考评与持续改进35分 1.绩效评定 ①每年至少一次对本单位安全生产标准化的实施情况进行评定,对安全生产工作目标、指标的完成情况进行综合考评。 5 查资料:
1.安全生产标准化评审情况,每年采取内审或外聘专家评审的方式,对安全生产标准化实施情况进行评定;
2.企业安全生产标准化评定报告,通报所有部门、所属单位及人员,作为年度考评的重要依据。
1.没有进行评定的,不得分;
2.没有形成报告并通报的,扣2分。
2.持续改进 ①提出进一步完善安全标准化的计划和措施,对安全生产目标、指标、管理制度、操作规程等进行修改完善。 10 查资料:
1.进一步完善的安全标准化工作的计划或措施。
1.未进行安全标准化系统持续改进的,扣4分;
2.未制定完善安全标准化工作计划和措施的,扣3分;
3.修订完善的记录与安全生产标准化系统评定结果不一致的,每处扣3分。
3.安全管理体系建设 ②根据企业生产经营实际,建立相应的安全管理体系,规范安全生产管理,形成长效机制。 20★ 查资料:
1.查企业建立相应的安全管理体系、长效管理机制等资料。
1.企业未形成体系化安全管理工作机制的,不得分;
2.前述15项每项综合得分少于该项分值90%的,1项扣2分。
需全体考评员共同打分。
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